Региональное
Законодательство
Республики Мордовия

Постановление Администрации г.о. Саранск от 04.06.2015 N 1668 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов Чемпионата мира по футболу в 2018 году в г. Саранске" на 2015 - 2017 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2015 г. № 1668

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПОДГОТОВКА ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ В Г. САРАНСКЕ"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу", Соглашением между Международной федерацией футбола ("ФИФА"), Организационным комитетом "Россия - 2018" ("ЛОК") и Администрацией города Саранск ("Принимающий город") от 28 марта 2014 года, Администрация городского округа Саранск постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную целевую программу "Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов Чемпионата мира по футболу в 2018 году в г. Саранске" на 2015 - 2017 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации городского округа Саранск по реализации целевых программ.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации
городского округа Саранск
П.Н.ТУЛТАЕВ




Утверждено
Постановлением Администрации
городского округа Саранск
от 04 июня 2015 г. № 1668

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПОДГОТОВКА ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ В Г. САРАНСКЕ"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ

Паспорт
Муниципальной целевой программы

Наименование программы
"Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов Чемпионата мира по футболу в 2018 году в г. Саранске" на 2015 - 2017 годы (далее - МЦП, Программа).
Дата принятия решения о разработке МЦП, дата утверждения
-
Ответственный исполнитель МЦП, основной разработчик МЦП
Отдел целевых программ Администрации городского округа Саранск
Соисполнитель программы
Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск;
Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск;
Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск;
КУ городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства".
Участники МЦП
ОАО "Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования";
ООО "Саранскгражданпроект".
Программно-целевые инструменты
Программно-целевые инструменты включают мероприятия программы:
1. Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) на выполнение модернизации системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу.
2. Разработка проектно-сметной документации на выполнение реконструкции и интенсификации процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу.
3. Модернизация системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал).
4. Реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал).
4.1. Реконструкция самотечного коллектора № 6 (ул. Короленко от ул. Волгоградская до КНС № 6).
4.2. Строительство самотечного коллектора от аэропорта до камеры гашения р.п. Авторемзавод.
4.3. Реконструкция коллектора № 3 по ул. Вокзальная (от камеры гашения в районе КЦ "Киномакс-Победа" до КНС № 3).
4.4. Реконструкция 2-х напорных канализационных коллекторов от КНС р.п. Авторемзавод до КНС № 2 с переходом через железную дорогу.
4.5. Строительство канализационного коллектора от границы застройки стадиона на 45000 зрительских мест в г. Саранск до канализационного коллектора d = 800 мм.
Задачи МЦП
- модернизация системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал);
- реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал).
Цель МЦП
Создание условий для проведения на высоком организационном уровне Чемпионата мира по футболу FIFA (далее - Чемпионат) в соответствии с обязательствами, установленными в Заявочной книге и Соглашении, заключенном между городом-организатором, Международной федерацией футбольных ассоциаций (далее - ФИФА) и АНО "Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018".
Этапы и сроки реализации МЦП
Программа реализуется в 3 этапа:
1 этап: 2015 г.
2 этап: 2016 г.
3 этап: 2017 г.
Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации МЦП
1. Количество разработанной ПСД на модернизацию сетей водоснабжения и канализации.
2. Протяженность трасс (в км) спроектированных сетей водоснабжения;
3. Протяженность трасс (в км) спроектированных сетей канализации.
4. Строительство и реконструкция канализационно-насосных станций (далее КНС) (в ед.).
Подпрограммы МЦП
Программа не содержит подпрограмм.
Ресурсное обеспечение МЦП
Общий прогнозный объем финансирования мероприятий МЦП в 2015 - 2017 годах составит 566799,17 тыс. руб.:
- 2015 г. - 196802,74 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 70222,73 тыс. руб., республиканский бюджет 109181,05 тыс. руб., местный бюджет 17398,96 тыс. руб.;
- 2016 г. - 163250,08 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 63260,81 тыс. руб., республиканский бюджет 98356,77 тыс. руб., местный бюджет 1632,50 тыс. руб.;
- 2017 г. - 206746,35 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 80115,98 тыс. руб., республиканский бюджет 124562,90 тыс. руб., местный бюджет 2067,47 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации МЦП
Создание условий для проведения на высоком организационном уровне Чемпионата мира по футболу FIFA 
Система организации управления и контроль за исполнением МЦП
Управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем - Отделом целевых программ Администрации городского округа Саранск.
Контроль за реализацией МЦП осуществляется Управлением экономики, муниципального заказа, цен и тарифов Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации городского округа Саранск.

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САРАНСК, ФОРМУЛИРОВКА ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ
СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

2 декабря 2010 г. на заседании Исполнительного комитета ФИФА принято решение о проведении в Российской Федерации Чемпионата и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года (далее - Кубок конфедераций).
Столица Республики Мордовия - город Саранск, выбрана в качестве одного из городов - организаторов Чемпионата. Таким образом, в городе Саранске планируется строительство крупных спортивных объектов, таких как стадион на 45000 зрительских мест, развитие транспортной инфраструктуры, включая строительство аэропорта, развитие туристической инфраструктуры, строительство гостиниц. Для полного функционирования всех этих объектов необходимо подведение инженерных сетей. В качестве одного из основных видов коммуникаций являются водоснабжение и водоотведение.
На сегодняшний день существующие сети не соответствуют потребляемым мощностям строящихся объектов. В связи с чем необходима модернизация и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения для бесперебойной и безаварийной работы объектов Чемпионата мира.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МЦП, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЦП, СРОКИ
И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЦП

Подготовка к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу является одним из приоритетов государственной и муниципальной политики в сфере социально-экономического развития городского округа Саранск.
Целью Программы является создание условий для проведения на высоком организационном уровне Чемпионата в соответствии с обязательствами, установленными в Заявочной книге и Соглашении, заключенном между городом-организатором, ФИФА и АНО "Организационный комитет "Россия - 2018".
Задачами Программы являются:
- модернизация системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал);
- реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал).
Основой показатель (индикатор) эффективности реализации МЦП - количество разработанной ПСД сетей водоснабжения и канализации и протяженность трасс построенных сетей водоснабжения и канализации.

Показатели (индикаторы) результативности
и эффективности Программы и их значения

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
2015
2016
2017
Итого
1.
Количество разработанной ПСД сетей водоснабжения и канализации
ед.
2
-
-
2
2.
Протяженность трасс построенных сетей водоснабжения
км
3,43
0,85
2,47
6,75
3.
Протяженность трасс построенных сетей канализации
км
3,2
1,34
4,17
8,71
4.
Строительство и реконструкция КНС
ед.
-
-
-
5

Сбор конечных показателей осуществляется на основании актов выполнения работ по форме КС-2, КС-3, представленных специализированными подрядными организациями и подписанными Заказчиком на выполнение работ. Заказчиком является Казенное учреждение "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" городского округа Саранск.
Программа реализуется в 3 этапа:
1 этап - 2015 год;
2 этап - 2016 год;
3 этап - 2017 год.

Раздел 3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МЦП

Основным принципом мероприятий, реализация которых предполагается в период действия Программы, является их целевая направленность. Согласно указанному принципу проекты группируются в соответствии с основными задачами Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу.
Основные мероприятия МЦП приведены в Приложении 1.

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МЦП

№ п/п
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Ответственный исполнитель
Ожидаемые сроки принятия правового акта
1.
Выполнение работ по разработке ПСД: "Модернизация системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал)".
Проведение инженерных изысканий и разработка проекта.
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", ОАО "Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования".
Муниципальный контракт № 14-Р/15 от 13.03.2015 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: "Модернизация системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал)".
2.
Выполнение работ по разработке ПСД: "Реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская" аэропорт, железнодорожный вокзал)".
Проведение инженерных изысканий и разработка проекта.
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", ООО Проектный институт "Саранскгражданпроект".
Муниципальный контракт № 13-Р/15 от 13.03.2015 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: "Реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская" аэропорт, железнодорожный вокзал)".

3.
Модернизация системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал).
Замена существующего и прокладка нового трубопровода.
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация.
Реализуется в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2014 года № 450 об утверждении Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы.
4.
Реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская" аэропорт, железнодорожный вокзал).
Замена существующего и прокладка нового трубопровода.
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация.
Реализуется в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2014 года № 450 об утверждении Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы.
4.1.
Реконструкция самотечного коллектора № 6 (ул. Короленко от ул. Волгоградская до КНС № 6)
Реконструкция КНС.
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация.
Реализуется в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2014 года № 450 об утверждении Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы.
4.2.
Строительство самотечного коллектора от аэропорта до камеры гашения р.п. Авторемзавод.
Реконструкция КНС.
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация.
Реализуется в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2014 года № 450 об утверждении Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы.
4.3.
Реконструкция коллектора № 3 по ул. Вокзальная (от камеры гашения в районе КЦ "Киномакс-Победа" до КНС № 3.
Реконструкция КНС.
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация.
Реализуется в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2014 года № 450 об утверждении Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы.
4.4.
Реконструкция 2-х напорных канализационных коллекторов от КНС р.п. Авторемзавод до КНС № 2 с переходом через железную дорогу.
Реконструкция КНС.
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация.
Реализуется в соответствий с постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2014 года № 450 об утверждении Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы.
4.5.
Строительство канализационного коллектора от границы застройки стадиона на 45000 зрительских мест в г. Саранск до канализационного коллектора d = 800 мм.
Реконструкция КНС.
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация.
Реализуется в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2014 года № 450 об утверждении Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЦП И ОБОСНОВАНИЕ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЦП

Финансирование объектов носит прогнозируемый характер и подлежит корректировки исходя из вышестоящих бюджетов.
Согласно Постановлению Правительства Республики Мордовия № 450 от 04 октября 2013 года "Об утверждении Республиканской целевой программы "Подготовка к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу" на 2013 - 2018 годы" уровень софинансирования расходного обязательства городского округа Саранск из республиканского бюджета Республики Мордовия составляет 99% от сметной стоимости мероприятий.
Расходы на изготовление ПСД на строительство объектов осуществляется за счет средств бюджета городского округа Саранск. Общая стоимость мероприятий составляет 15586800 руб. 00 коп.
Ресурсное обеспечение расходов на реализацию МЦП приведено в Приложении 2.
Обоснование мероприятий МЦП:
1. Муниципальный контракт № 14-Р/15 от 13.03.2015 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: "Модернизация системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал)" на сумму 5230000 руб. 00 коп.
2. Муниципальный контракт № 13-Р/15 от 13.03.2015 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: "Реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская" аэропорт, железнодорожный вокзал)" на сумму 10356804 руб. 00 коп.
3. Сводный сметный расчет стоимости строительства "Модернизация системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал)" на сумму 92346200 руб. 00 коп.
4. Сводный сметный расчет стоимости строительства "Реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская" аэропорт, железнодорожный вокзал)" на сумму 458866150 руб. 00 коп.

Раздел 6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЦП
И ОПИСАНИЕ МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ
МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МЦП

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1. Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности участников Программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации Программы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы.
2. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий. Высокая зависимость реализации мероприятий от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации Программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.
3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине дефицита бюджета.
Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей, мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Раздел 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЦП

Постановлением Администрации городского округа Саранск от 14 мая 2014 года № 1238 "Об определении Казенного учреждения городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" заказчиком на выполнение работ по подготовки к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу" Администрация городского округа Саранск определила Казенное учреждение "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" заказчиком на выполнение работ по:
- модернизации системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал);
- реконструкции и интенсификации процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская" аэропорт, железнодорожный вокзал).

КУ "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" согласно ФЗ № 44 от 5 апреля 2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" провела торги на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации.
В результате конкурса были определены участники выполнения мероприятий: ОАО "Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования" и ООО "Саранскгражданпроект".

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЦП

Методика оценки эффективности МЦП представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации МЦП и должна быть основана на оценке результативности МЦП с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа Саранск.
В рамках методики оценки эффективности МЦП может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых показателей (индикаторов) МЦП. Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации МЦП.
Методика оценки эффективности реализации МЦП (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени реализации основных мероприятий и МЦП (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ / М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;
МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию МЦП (подпрограммы).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию МЦП (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования МЦП (подпрограммы) по формуле:

ССУЗ = ФФ / ФП, где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации МЦП (подпрограммы);
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию МЦП (подпрограммы);
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию МЦП (подпрограммы), определяется по формуле:

ЭС = СРМ / ССУЗ

3) степени достижения целей и решения задач МЦП (подпрограммы).
Оценка степени достижения целей и решения задач МЦП (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) МЦП (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПп) / п, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения показателя (индикатора) МЦП (подпрограммы);
п - количество показателей (индикаторов) МЦП (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) МЦП (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) МЦП (подпрограммы);
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) МЦП (подпрограммы) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,
СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
4) общей оценки эффективности реализации МЦП (подпрограммы) (ЭГП) рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x ЭС.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации МЦП (подпрограммы) может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации МЦП (подпрограммы)
Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1

Для проведения оценки эффективности реализации МЦП (подпрограммы) возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности, разработанной с учетом специфики соответствующей отрасли. При этом данная методика оценки эффективности реализации МЦП (подпрограммы) должна быть отражена в МЦП (подпрограмме).




Приложение 1

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Выполнение работ по разработке ПСД: "Модернизация системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал)"
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", ОАО "Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования".
2015
2015
Проведение инженерных изысканий для установления проектных значений и других проектных характеристик проекта, а также проектируемых мероприятий по обеспечению его безопасности.
Невозможность начало работ по модернизации сетей водоснабжения.
Соответствует достижению показателя 1.
2.
Выполнение работ по разработке ПСД: "Реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская" аэропорт, железнодорожный вокзал)".
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", ООО Проектный институт "Саранскгражданпроект".
2015
2015
Проведение инженерных изысканий для установления проектных значений и других проектных характеристик проекта, а также проектируемых мероприятий по обеспечению его безопасности.
Невозможность начало работ по модернизации сетей канализации.
Соответствует достижению показателя 1.
3.
Модернизация системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал).
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация.
2015
2017
Создание условий для проведения на высоком организационном уровне Чемпионата мира по футболу FIFA , улучшение качества инфраструктуры водоснабжения объектов Чемпионата мира 2018 г.
Невозможность пуска объектов чемпионата мира в установленные сроки.
Соответствует достижению показателя 2.
4.
Реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская" аэропорт, железнодорожный вокзал).
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация.
2015
2017
Создание условий для проведения на высоком организационном уровне Чемпионата мира по футболу FIFA , улучшение качества инфраструктуры водоснабжения объектов Чемпионата мира 2018 г.
Невозможность пуска объектов чемпионата мира в установленные сроки.
Соответствует достижению показателя 3.
4.1.
Реконструкция самотечного коллектора № 6 (ул. Короленко от ул. Волгоградская до КНС № 6).
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация.
2015
2017
Создание условий для проведения на высоком организационном уровне Чемпионата мира по футболу FIFA , улучшение качества инфраструктуры водоснабжения объектов Чемпионата мира 2018 г.
Невозможность пуска объектов чемпионата мира в установленные сроки.
Соответствует достижению показателя 3.
4.2.
Строительство самотечного коллектора от аэропорта до камеры гашения р.п. Авторемзавод.
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация.
2015
2017
Создание условий для проведения на высоком организационном уровне Чемпионата мира по футболу FIFA , улучшение качества инфраструктуры водоснабжения объектов Чемпионата мира 2018 г.
Невозможность пуска объектов чемпионата мира в установленные сроки.
Соответствует достижению показателя 3.
4.3.
Реконструкция коллектора № 3 по ул. Вокзальная (от камеры гашения в районе КЦ "Киномакс-Победа" до КНС № 3.
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация.
2015
2017
Создание условий для проведения на высоком организационном уровне Чемпионата мира по футболу FIFA , улучшение качества инфраструктуры водоснабжения объектов Чемпионата мира 2018 г.
Невозможность пуска объектов чемпионата мира в установленные сроки.
Соответствует достижению показателя 3.
4.4.
Реконструкция 2-х напорных канализационных коллекторов от КНС р.п. Авторемзавод до КНС № 2 с переходом через железную дорогу.
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация.
2015
2017
Создание условий для проведения на высоком организационном уровне Чемпионата мира по футболу FIFA , улучшение качества инфраструктуры водоснабжения объектов Чемпионата мира 2018 г.
Невозможность пуска объектов чемпионата мира в установленные сроки.
Соответствует достижению показателя 3.
4.5.
Строительство канализационного коллектора от границы застройки стадиона на 45000 зрительских мест в г. Саранск до канализационного коллектора d = 800 мм.
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация.
2015
2017
Создание условий для проведения на высоком организационном уровне Чемпионата мира по футболу FIFA , улучшение качества инфраструктуры водоснабжения объектов Чемпионата мира 2018 г.
Невозможность пуска объектов чемпионата мира в установленные сроки.
Соответствует достижению показателя 3.




Приложение 2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЦП

№ п/п
Статус
Наименование муниципальной целевой программы, подпрограммы муниципальной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
Итого за период реализации муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Муниципальная целевая программа.
"Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов Чемпионата мира по футболу в 2018 году в г. Саранске" на 2015 - 2017 годы
Администрация городского округа Саранск
Всего
196802,74
163250,08
206746,35
566799,17
Федеральный бюджет
70222,73
63260,81
80115,98
551212,35
Республиканский бюджет
109181,05
98356,77
124562,90
332100,71
Местный бюджет
17398,96
1632,50
2067,47
21098,92
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00

1.
Основное мероприятие.
Выполнение работ по разработке ПСД: "Модернизация системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал)".
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", ОАО "Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования".
Всего
5230,00
0,00
0,00
5230,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
5230,00
0,00
0,00
5230,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Основное мероприятие.
Выполнение работ по разработке ПСД: "Реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская" аэропорт, железнодорожный вокзал)".
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", ООО Проектный институт "Саранскгражданпроект".
Всего
10356,80
0,00
0,00
10356,80
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
10356,80
0,00
0,00
10356,80
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Основное мероприятие.
Модернизация системы водоснабжения г. Саранска (водоводы) для обеспечения водоснабжением объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская", аэропорт, железнодорожный вокзал).
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация
Всего
30359,63
27349,76
34636,81
92346,20
Федеральный бюджет
11764,62
10598,27
13422,06
35784,94
Республиканский бюджет
18291,42
16477,99
20868,38
55637,79
Местный бюджет
303,60
273,50
346,37
923,46
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Основное мероприятие
Реконструкция и интенсификация процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях канализации г. Саранска и развитие канализационных сетей города, а также канализационных насосных станций для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов Чемпионата мира по футболу ("Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская" аэропорт, железнодорожный вокзал).
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация
Всего
150856,30
135900,32
172109,53
458866,15
Федеральный бюджет
58458,11
52662,54
66693,92
177814,57
Республиканский бюджет
90889,63
81878,78
103694,52
276462,92
Местный бюджет
1508,56
1359,00
1721,10
4588,66
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.
Основное мероприятие
Реконструкция самотечного коллектора № 6 (ул. Короленко от ул. Волгоградская до КНС № 6).
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация
Всего
42705,86
38471,97
48722,43
129900,26
4.2.
Основное мероприятие
Строительство самотечного коллектора от аэропорта до камеры гашения р.п. Авторемзавод.
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация
Всего
3863,30
3480,29
4407,57
11751,16
4.3.
Основное мероприятие
Реконструкция коллектора № 3 по ул. Вокзальная (от камеры гашения в районе КЦ "Киномакс-Победа" до КНС № 3.
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация
Всего
74903,83
67477,82
85456,58
227838,24
4.4.
Основное мероприятие
Реконструкция 2-х напорных канализационных коллекторов от КНС р.п. Авторемзавод до КНС № 2 с переходом через железную дорогу.
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация
Всего
24722,47
22271,47
28205,47
75199,40
4.5.
Основное мероприятие
Строительство канализационного коллектора от границы застройки стадиона на 45000 зрительских мест в г. Саранск до канализационного коллектора d = 800 мм.
КУ г.о. Саранск "ДКХиБ", специализированная подрядная организация
Всего
4660,84
4198,76
5317,48
14177,09


------------------------------------------------------------------